Главная → Форум → Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, если Вы знаете ответ на вопрос, опубликованный на данной странице сайта, отвечайте друг другу (ссылка «Ответить» есть в каждой «ветке»). «Центр финансовых экспертиз» чрезвычайно признателен тем бухгалтерам, кто уже отвечает на вопросы коллег на нашем сайте. Коллективный разум профессионального сообщества - это великая сила, а кроме того - по мере увеличения числа вопросов (что неизбежно), вполне очевидно, нам потребуется Ваша помощь, Ваш бесценный опыт и сформированные в результате практической деятельности знания. Лекторы и эксперты «Центра финансовых экспертиз» также будут, по мере сил, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях для того, чтобы общими усилиями обязательно найти верный ответ и оптимальное решение. Благодарим за сотрудничество!

Поиск по форуму

14.10.2016, Писарева Елена Анатольевна (ПЗС 2024-12-16)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Светлана Вячеславовна, добрый день !
Прошу Вас помочь нам в вопросе определения дат исчисления НДФЛ при увольнении и отражении их в 6 НДФЛ:
- сотрудник уволился 31 января 2016 года (работал по графику), его рассчитали и выдали трудовую книжку 01 февраля 2016 г. одновременно отправили причитающиеся ему денежные средства, но платежное поручение по перечислению НДФЛ и зачисление денег на карточку сотрудника будет произведено только 4 февраля, так платежи идут (мы бюджетники ) 4 рабочих дня. Налоговая инспекция тоже получит платежное поручение с перечисленным НДФЛ 04 февраля. По здравой логике в 6 НДФЛ - 100 стр. 31.01.2016г.,110 стр.04.02.2016 г.,120 стр.05.02.2016 г.?
С уважением,
Писарева Е.А.

Ответы (всего 1)

13.10.2016, Климова Ирина Борисовна (ПЗС 2021-07-08)

Кому адресовано: Куликов Алексей Александрович

ООО имеет иностранное участие, учредитель - юридическое лицо, резидент Германии, доля участия 75,1%.
В сентябре 2016 года учредителю выплачены дивиденды за 2015 год.
ООО располагает информацией о физ.лице гражданине Нидерландов, который является конечным бенефициаром.
При заполнении Налогового расчета о суммах выплаченных иностр.организациям доходов и удержанных налогах (утв. Приказом ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@):
Какой "Код фактического права на доход" нужно указывать в строке 150 Раздела 3.2?
Нужно ли заполнять Раздел 3.3 налогового расчета?
Все ли строки Раздела 3.3 обязательны для заполнения? ООО не располагает информацией о Коде налогоплательщика в иностранном государстве и его Номере контактного телефона. Можно ли эти строки не заполнять?

Ответы (всего 1)

13.10.2016, Жуклинец Ирина Ивановна (С 2016-09-28)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

На семинаре 28.09.2016 года Куликов А.А. обратил внимание, что физлица освобождаются от налога на имущество при покупке и оформлении собственности квартир в СПБ в 2015,2016 году. В каком нормативном документе это закреплено и алгоритм действий? Спасибо.

Ответы (всего 1)

12.10.2016, Рябенкова Люция Алексеевна (ПЗС 2025-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте! Можем ли мы выписать документы отгрузки-накладную и СФ в долларах, если покупатель - белорусская организация? Спасибо

Ответы (всего 1)

12.10.2016, Александра Сергеевна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

ООО на УСН приобрело контейнер для хранения, стоимостью 80 тыс
контейнер относится к 6 аморт.группе.
Надо ли сдавать декларацию по налогу на имущество и квартальные расчеты?
или ООО на УСН сдают и платят только если есть кадастровая стоимость?

Ответы (всего 1)

12.10.2016, Корман Светлана Валентиновна (С 2021-09-27)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!

У нас была переплата по налогу на доходы с физических лиц в текущем 2016 году (произошла техническая ошибка – одним платежным поручением оплатили лишние 120 000). С налоговой инспекцией долго сверялись, наконец в отдел недоимки отправили подтверждение на отправку нам переплаты по НДФЛ. Отдел недоимки отказывает в возврате средств, ссылаясь на то, что у нас имеются неоплаченные пени по Единому социальному налогу за 2005-2007 гг. при переплате по ЕСН, которую мы не можем вернуть т.к. прошел срок исковой давности. Обоснование по мнению Налоговой инспекции - п.6 ст.78 НК РФ «Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности)». Насколько это обосновано и можем ли мы что то сделать? Спасибо заранее.

Ответы (всего 1)

12.10.2016, Григорьева Светлана Анатольевна (С 2020-10-19)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Михаил Сергеевич.
Наша организация является субъектом МП, занимается оптово-розничной торговлей. Отходы образуемые в результате деятельности относятся к IV классу опасности. Заключен договор на вывоз отходов с ОАО Автопарк Спецтранс №6. Уведомительную отчетность за 2015 год отправили 29.02.2016 по почте с описью вложения в следующем составе:
Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
Копия договора со ОАО Автопарк Спецтранс№6
Копии актов выполненных работ за период январь-декабрь2015
Заявление о принятии отчетности
Приложение (опись прилагаемых документов)
Диск, с записанным на него отчетом.
11.10.2016 получили письмо о том, что Комитет не учитывает представленные нами документы в качестве отчетности, т.к. отсутствуют копии договора и актов. По телефону мне пояснили, что Комитет интересуют не договор и акты между нашей организацией и перевозчиком отходов, а договор и акты перевозчика с конечным получателем отходов (полигоном). Ссылаются на распоряжение Комитета от 09.02.2016 №20-р.
Грозят пятикратным размером платы за 2016 год, в связи с несдачей отчетности. Мы не платили экологические платежи и не сдавали расчеты никогда.
Помогите разобраться, пожалуйста, имея паспорт отходов IV класса опасности, должны или не должны все-таки сдавать расчет и платить? Правомерен ли отказ Комитета в приеме уведомительной отчетности.
Заранее благодарю.

Ответы (всего 0)

11.10.2016, Цыганок Ольга Федоровна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте Алексей Александрович! У нас вопрос по доначислениям физ.лицам НДС за сдачу в аренду коммерческой недвижимости. Вы на семинаре сказали, что такое физ.лицо может подстраховаться и подать заявление об освобождении от НДС согл.ст.145 НК РФ. А какими документами физ.лицо должно подтвердить свою выручку, что она за каждые три последовательных календарных месяца в совокупности не превышала два миллиона рублей?

Ответы (всего 2)

11.10.2016, Шефтель Валерия Викторовна (ПЗС 2024-12-20)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу возмещения НДС.
Имеет ли право орг-ция на общем режиме н/о на возмещение НДС при отсутствии какой-либо деятельности?
ООО несет расходы по содержанию объекта недвижимости, никакой деятельности не ведет (дохода нет).
можно ли возместить НДС?
надо ли будет восстанавливать НДС при продаже объекта недвижимости вместе с земельным участком под ним (зем. участок приобретался и зарегистрирован отдельно, числится в учете отдельно).

Спасибо!

С уважением,
Валерия

Ответы (всего 1)

11.10.2016, Рябенкова Люция Алексеевна (ПЗС 2025-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Существует ли нормирование затрат по ДМС? Как оформить в БУ и НУ эти затраты? Спасибо!

Ответы (всего 1)

11.10.2016, Рябенкова Люция Алексеевна (ПЗС 2025-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

На семинаре я как-то не очень поняла, если учредитель орг-ии россиянин, то тоже нужно ему какое-то письмо писать, чтобы он подтвердил, что является истинным учредителем или это связано только с иностранцами? А если он ещё и ген.директор, то как в этом случае? Спасибо

Ответы (всего 1)

11.10.2016, Рябенкова Люция Алексеевна (ПЗС 2025-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте! Если из командировки нет подтверждающих док-тов на жильё и обратную дорогу, какие-то суммы можно компенсировать или это не предусмотрено? Спасибо

Ответы (всего 2)

11.10.2016, Рябенкова Люция Алексеевна (ПЗС 2025-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Купили товар во Франции и продали в Италию Российской организации(они там покупают оборудование и проверяют его нашим материалом). Товар не завозили в РФ, ГТД нет. Как начислять НДС и что отражать в декларации по НДС? Место реализации считать РФ?

Ответы (всего 1)

10.10.2016, Климова Ирина Борисовна (ПЗС 2021-07-08)

Кому адресовано: Куликов Алексей Александрович

ООО имеет иностранное участие и импортирует на территорию РФ оборудование, производителем которого является учредитель (резидент Германии, доля участия в ООО 7,51%). За 2014, 2015 годы ООО подавало в ИНФС уведомление о контролируемых сделках с компанией учредителем.
Также ООО импортирует на территорию РФ оборудование других зарубежных производителей, которые входят в одну группу компаний вместе с учредителем ООО и имеют одного Управляющего директора (который имеет право без доверенности заключать сделки от имени всех производителей группы).
Кроме того, ООО, его учредитель и все остальные производители, входящие в одну группу, имеют одного конечного бенефициара - физ.лицо гражданин Нидерландов.
Необходимо ли включать в уведомление о контролируемых сделках информацию не только по сделкам с учредителем, но и с другими зарубежными производителями, входящими вместе с учредителем и ООО в одну группу компаний?

Ответы (всего 1)

10.10.2016, Жуковская Татьяна Олеговна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте! Предприятие до 01.08.16 было субъектом малого предпринимательства (микро). В реестр на 01.08.16 не вошло ( и не войдет). На сайте statreg.gks.ru на 10.10.16 уведомление выдает информацию только о предоставлении формы МП-СП. Правильно ли я понимаю, что 2016 год является переходным в этом вопросе (или хотя бы 3 квартал 2016) и все "радости" от сдачи статистических форм ждут меня далее? Спасибо.

Ответы (всего 2)