20 лет обучаем, отвечаем, защищаем! Вы уверены в своих силах и будущем. Видеоканал на Youtube Вопросы в чате | Бухгалтер & бизнес | Бюджетный учет
196240 г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 12 корпус 2, тел. (812) 920-12-14, (911) 992-65-69, e-mail: adm@fineks.org

Наши преимущества

Полезные сервисы

Проверка  ФНС на меры  поддержки
Отчетность в Росстат
Почта России. Отслеживание корреспонденции
Генпрокуратура. Сводный план проверок
Электронное Правительство. Госуслуги
Роскомнадзор. Портал персональных данных
Мастер учетной политики реал-сектора

Проверка данных

Проверка контрагента в ЕГРЮЛ
ЕФРСФДЮЛ
Сведения об отказах физических лиц
Реестр уведомлений о начале деятельности
ФССП Банк данных исполнительных производств

Деловые партнеры

Контур
Издательство "Главная книга"
ИРСОТ

Курсы валют и погода

Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru

ГлавнаяФорум → Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, если Вы знаете ответ на вопрос, опубликованный на данной странице сайта, отвечайте друг другу (ссылка «Ответить» есть в каждой «ветке»). «Центр финансовых экспертиз» чрезвычайно признателен тем бухгалтерам, кто уже отвечает на вопросы коллег на нашем сайте. Коллективный разум профессионального сообщества - это великая сила, а кроме того - по мере увеличения числа вопросов (что неизбежно), вполне очевидно, нам потребуется Ваша помощь, Ваш бесценный опыт и сформированные в результате практической деятельности знания. Лекторы и эксперты «Центра финансовых экспертиз» также будут, по мере сил, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях для того, чтобы общими усилиями обязательно найти верный ответ и оптимальное решение. Благодарим за сотрудничество!


Поиск по форуму

Все темы Задать вопрос

Недостоверность сведений ЕГРЮЛ

28.07.2021, Кутузова Дарья Михайловна (С 2021-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день!
Мы в очередной раз прошли проверку по возмещению НДС, деньги нам вернули. Следом получили уведомление о недостоверности сведений ЕГРЮЛ (на момент прихода инкспекции в офис нас не было на месте). Сотрудники БЦ подтвердили, что мы находимся по этому адресу и табличка компании у нас на двери висит.
Скажите, пожалуйста, какие документы мы должны предоставить в налоговую и какие наши дальнейшие действия?
Требование налоговой прикрепляю.
С уважением Кутузова Дарья Михайловна

Приложенные файлы:

Потдверждение ЕГРЮ СОК ИНН.pdf

Ответы (всего 0)

Прощение долга по процентному займу учредителей.

28.07.2021, Гунько Ольга Святославововна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
Помогите пожалуйста в данной ситуации. Год назад двум из трех учредителей был выдан процентный заем.
В течении данного периода по текущий момент высчитывали из заработной в соответствии с графиком платежей.
В данный момент они просят оформить прощение долга и списать эти займы.
Подскажите пожалуйста какие могут налоговые последствия в данном случае?
И возникает ли обязанность начисления налога на прибыль и НДФЛ? Спасибо!

Ответы (всего 0)

Авансовые платежи по налогу на прибыль.

27.07.2021, Фролова Елена Юрьенва

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Михаил Сергеевич!
Обращается к вам ООО «Фаэтон» Елена Юрьевна.
Можно ли у вас получить консультацию по авансовым платежам по налогу на прибыль.
У нас во 2 квартале была разовая сделка (продажа ОС- офис и зем.участок). Получилась большая прибыль, авансовые платежи на 3 кв. получились большие . Налог платим . Сделка в рассрочку и денег на авансовые платежи нет. По основной деятельности убыток.
Как налогоплательщику поступить в такой ситуации? Можно ли избежать уплаты авансовых платежей? Возможно ли написать письмо в ИФНС. Или в этой ситуации обязательно платить авансовые платежи и потом подать заявление на возврат, так как такой прибыли больше не будет. И как жить ?
с уважением, Елена Юрьевна

Ответы (всего 0)

Вызов на допрос в последний день проверки

23.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, здравствуйте!
Очень надеюсь на Вашу помощь!

Ситуация: Камеральная проверка по НДС к возмещению продлена на месяц.
Сегодня, 23.07 (на знаю сегодня последний день или в понедельник) обнаружила, что поступило требование о вызове. Требование датировано 21.07, отправлено 22.07 в 17.01! и вызов на 23.07 на 10 утра.

Директор на данный момент в Италии (командировка)

Вопрос: что вообще делать в этой ситуации? Я так понимаю, что она хочет вынести решение об отказе из-за неявки.
Директор позвонил инспектору и она сказала, что с понедельника в отпуске. На вызов вызовет позже, но разве это возможно? Ведь срок проверки уже пройдет.

Решение о продлнии срока - без объяснения причины.

Заранее брагодарю!

Ответы (всего 0)

Вычет НДС по опоздавшим сч-фактурам

23.07.2021, Пыжова Наталья Константиновна (С 2021-02-11)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день.
Прошу пожалуйста помочь.
В мае 2021г отражены опоздавшие документы от Подрядчика (КС-2,КС-3, сч-фактура) датированные мартом 2021г. Согласно пп.3п.3 ст.170НК НДС с аванса должен быть восстановлен в том периоде , в котором налог "подлежит вычету"- это 1 квартал 2021г. Вопрос: можно ли вычет по этой счет-фактуре включить в уточненную декларацию тоже в 1 кв 2021г (чтобы НДС по уточненке к доплате был 0), Вопрос возник в связи с тем, что не выполняется одно из условий принятия НДС к вычету - не приняты работы к учету в 1 кв.2021г

Ответы (всего 0)

НДФЛ, уточнение платежа в части суммы

20.07.2021, Горбенко Елена Николаевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
Правомерен ли отказ налогового органа, с ссылкой на п.7 ст.45 НК РФ, в уточнении платежа в части суммы.
Ошибочно, сумма налога перечислена на один КБК, без выделения на КБК для доходов превышающих 5 млн. р.
Спасибо! с Уважением, Горбенко Е.Н.

Ответы (всего 0)

Разная налоговая база за 6 мес для РСВ и 6-НДФЛ

19.07.2021, Жукова Яна Львовна (ПЗС 2021-02-11)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Алексей Александрович, добрый день.
На семинаре Вы сказали, что базы должны быть одинаковые, а как быть если отпускные начислены в конце июня, а выплачены в первых числах июля? Тогда получаются базы разные, поскольку начисленная сумма отпускных переносится на июль, в то время как все взносы с отпускных начислены в июне. При сдаче РСВ возникает ошибка из-за несовпадения, если скорректировать 6-НДФЛ, то ошибка получается.
Спасибо.

Ответы (всего 1)

19.07.2021, Куликов Алексей Александрович

Яна Львовна, я говорил о равенстве базы по страховым взносам и налоговой базе по НДФЛ в самом общем случае. С учётом специфики начисления первых (метод начисления) и вторых (кассовый метод), конечно же, расхождения могут иметь место, и это не будет автоматически указывать на ошибку - это будет требовать пояснения...

Скрыть ответы

Ответить

Тест уведомления ЦФЭ о событии на сайте (phpMailer)

19.07.2021, Савин Юрий Сергеевич (ПЗС 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Тест уведомления ЦФЭ о событии на сайте (вопрос эксперту, обработка через phpMailer). Обработка события такого типа не была подвержена проблеме с кодировкой; проверка работоспособности механизма после получении сообщения, что письма вообще не отправляются.

Ответы (всего 0)

Требование об уплате земельного налога

19.07.2021, Копылова Кристина Александровна (ПЗС 2021-03-12)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день!

Университет получил требование об уплате налога (земельного). По данным требования у университета числится задолженность по земельному налогу. По суммам указанным в данном требовании видно, что была применена не та налоговая ставка, по которой я считала сумму налога. Сообщение об исчисленной сумме земельного налога, в котором был бы виден полный расчет, еще не приходило.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации?

Спасибо!

Ответы (всего 0)

Оплата методических материалов от физ.лица

15.07.2021, Ипполитова Мария Константиновна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Светлана Вячеславовна! Оплатила через Сбербанк онлайн, методические материалы "Шаблоны обращений" , от физ. лица. Справку подтверждение прилагаю. Мой номер 6158. Когда я смогу скачать вышеуказанные материалы?

С уважением, к Вам,
Мария Ипполитова

Приложенные файлы:

Справка-подтверждение платежа ПАО Сбербанк - confirmationPrint.do.pdf

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Балдина Светлана Вячеславовна

Мария Константиновна, как только оплата поступит и будет закачана на сайт - вы сможете скачать "Шаблоны обращений" здесь http://www.fineks.org/?page=20#n76 (по ссылке Скачать документ). По всем вопросам можно позвонить 9201214.

Скрыть ответы

Ответить

Такси руководителю

15.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Алексей Александрович, еще вопрос:

Сотрудник, помимо служебного автомобиля, пользуется услугами такси.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я принимать в расходы по налогу на прибыль услуги такси, при условии:
- это прописано в трудовом договоре
-он подает руководителю отчет о работе в котором указана маршрут, обоснование поездки и почему не использовал машину

Благодарю!

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Куликов Алексей Александрович

Нина Андреевна, конечно, нужно брать, поскольку в соответствии со статьёй 252 НК РФ такие расходы отвечают всем предъявляемым к расходам критериям (вполне могут быть учтены на основании статьи 264 НК РФ), а статья 270 НК РФ таковые не запрещает учитывать при исчислении налога на прибыль...

Скрыть ответы

Ответить

Путевой лист

15.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте!

Арендован служебный автомобиль для руководителя.
Может ли быть разработан свой бланк путевого листа с табличной частью на месяц?
С целью не плодить бумагу?
Так было бы удобно, если бы он сам ежедневно заполнял и сдавал в конце месяца

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Куликов Алексей Александрович

Нина Андреевна, полагаю, что установленные Приказом Минтранса России от 11.09.2020 года №368 требования к оформлению путевого листа должны Вас устроить, поскольку позволяют оформлять путевые листы на период...

Скрыть ответы

Ответить

НДС и расходы по обособленному подразделению

15.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Алексей Александрович, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста:

1. Организация сняла в аренду склад в другом регионе с целью открыть обособленное подразделение и новое направление бизнеса. Сейчас делаем там ремонт, рабочих мест еще нет, деятельность не ведется.
- Можно ли принимать НДС к вычету по ремонтным работам и материалам, или подержать на 19 до начала деятельности?
-Можно ли принимать в расходы по налогу на прибыль эти расходы по ремонту? То есть как правильно их принимать? Ведь обособленного подразделения нет, но эти расходы не относятся к основному виду деятельности?
-Как правильно оформить договор аренды, с точки зрения принятия в расходы ремонта арендованного помещения
-правильно ли я понимаю, что после регистрации обособленного подразделения нужно будет сдавать отчетность (НДС, прибыль, НДФЛ, по взнсам) отдельно в тот регион ?

Заранее благодарю

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Куликов Алексей Александрович

Нина Андреевна, в описанной Вами ситуации по окончании ремонта на основании статей 171 и 172 НК РФ, а также статьи 260 НК РФ расходы по ремонту арендованного имущества могут быть учтены при исчислении НДС и налога на прибыль в момент принятия к учёту результатов работ. Вместе с тем более позднее признание таких расходов для целей налогообложения не создаёт для налогоплательщика рисков. вследствие чего Вы вправе признать таковые и в более поздних налоговых периодах (Определение ВС РФ от 12.04.2021 года №306-ЭС20-20307). Указанные расходы на основании статьи 260 НК РФ могут полностью учитываться при исчислении налога на прибыль, при условии соответствия последних требованиям статьи 252 НК РФ. Полагаю, что таковые осуществлены в целях расширения деятельности организации, что указывает на направленность таких расходов на получение будущих экономических выгод.
В целом проблемы распределения расходов по ремонту арендованного имущества урегулированы статьёй 616 ГК РФ. Если у Вас с контрагентом достигнуты договорённости о распределении бремени расходов по ремонту арендованного имущества иным образом, нежели предусмотрено статьёй 616 ГК РФ, данную договорённость необходимо отразить в договоре аренды.
В случае создания организацией обособленного подразделения у налогоплательщика возникает обязанность уплаты налогов в особом порядке - НДФЛ (статья 226 НК РФ), налог на прибыль (статья 288 НК РФ), страховые взносы (статья 431 НК РФ при условии, что обособленное подразделение самостоятельно начисляет и выплачивает заработную плату), НДС уплачивается централизованно...

Скрыть ответы

Ответить

Налогообложение прибыли при реорганизации

14.07.2021, Филиппова Светлана Викторовна (С 2021-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день.
Подскажите пожалуйста, вправе ли налогоплательщик, к которому присоединилась другая организация, учесть расходы присоединенной организации в период с 1 января года реорганизации до даты государственной регистрации в своей налоговой декларации и тем самым уменьшить налоговую базу, либо обязана для учета этих расходов подавать отдельную уточненную декларацию по присоединенной организации?

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Мухин Михаил Сергеевич

Светлана Викторовна, ФНС России исходит из необходимости подавать отдельную налоговую декларацию (письмо от 20.02.2021 N СД-4-3/2256@).

Скрыть ответы

Ответить

Законность требования о предоставлении документов по п.2 ст. 93.1

12.07.2021, Мижуй Татьяна Владимировна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Уважаемый Михаил Сергеевич, добрый день!
ИФНС РФ № 1 по г.Москве выслало в адрес нашей организации ООО "Маэрск Солюшнс" требование о предоставление документов на основании п.2 ст.93.1 НК РФ.
Объем истребуемых документов обозначен налоговыми органами в разрезе контрагентов, но не по конкретным сделкам, а за период, охватывающий 3 года (2018-2020) . Хотя в требовании указаны номера и даты конкретных счетов-фактур, список не закрыт и запрашиваются все иные документы в границах трехлетнего периода.
Также в п.2.6 требования ИФНС указывает о необходимости предоставления пояснений опять же не по конретным сделкам, а в целом по показателям и критериям работы компании за три года.
Просим Вас проконсультировать по вопросу законности и правомерности такого требования, высланного на основании п.2 ст. 93.1 в рамках мероприятий, проводимых вне налоговых проверок. Если оно выставлено не правомерно, просим подготовить мотивированный ответ. Готовы предоставить дополнительную информацию.

С уважением,
ООО "Маэрск Солюшнс"

Приложенные файлы:

Требование 3409-СМШ.pdf

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Мухин Михаил Сергеевич

Татьяна Владимировна, на мой взгляд, требование незаконно. Похожая ситуация подробно рассмотрена в решении Арбитражного суда Москвы от 05.10.2020 по делу № А40-211149/2018 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1fdbe29a-91f0-4b8f-8ef1-40f254c8f0a7/f509d85f-6ec8-41fa-9c24-ac9bf80465d5/A40-211149-2018_20201005_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True). Тем не менее, риск привлечения к ответственности за неисполнение подобных требований остается довольно высоким.

Скрыть ответы

Ответить


Страницы:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... Вперёд

Новые темы на форуме

28.07.2021 15:12
Недостоверность сведений ЕГРЮЛ

Михаил Сергеевич, добрый день! Мы в очередной раз прошли проверку по возмещению НДС, деньги нам вернули. Следом получили уведомление о недостоверности сведений ЕГРЮЛ (на момент прихода инкспекции в о ... Подробнее...

28.07.2021 09:15
Прощение долга по процентному займу учредителей.

Добрый день! Помогите пожалуйста в данной ситуации. Год назад двум из трех учредителей был выдан процентный заем. В течении данного периода по текущий момент высчитывали из заработной в соответствии ... Подробнее...

27.07.2021 19:06
Авансовые платежи по налогу на прибыль.

Добрый день, Михаил Сергеевич! Обращается к вам ООО «Фаэтон» Елена Юрьевна. Можно ли у вас получить консультацию по авансовым платежам по налогу на прибыль. У нас во 2 квартале была разовая сделка ... Подробнее...

23.07.2021 21:01
Вызов на допрос в последний день проверки

Михаил Сергеевич, здравствуйте! Очень надеюсь на Вашу помощь! Ситуация: Камеральная проверка по НДС к возмещению продлена на месяц. Сегодня, 23.07 (на знаю сегодня последний день или в понедельни ... Подробнее...

23.07.2021 10:42
Вычет НДС по опоздавшим сч-фактурам

Добрый день. Прошу пожалуйста помочь. В мае 2021г отражены опоздавшие документы от Подрядчика (КС-2,КС-3, сч-фактура) датированные мартом 2021г. Согласно пп.3п.3 ст.170НК НДС с аванса должен быть во ... Подробнее...

Все темы

Новые ответы на форуме

19.07.2021 21:39
Разная налоговая база за 6 мес для РСВ и 6-НДФЛ

Яна Львовна, я говорил о равенстве базы по страховым взносам и налоговой базе по НДФЛ в самом общем случае. С учётом специфики начисления первых (метод начисления) и вторых (кассовый метод), конечно ж ... Подробнее...

15.07.2021 23:09
Путевой лист

Нина Андреевна, полагаю, что установленные Приказом Минтранса России от 11.09.2020 года №368 требования к оформлению путевого листа должны Вас устроить, поскольку позволяют оформлять путевые листы на ... Подробнее...

15.07.2021 18:56
Оплата методических материалов от физ.лица

Мария Константиновна, как только оплата поступит и будет закачана на сайт - вы сможете скачать "Шаблоны обращений" здесь http://www.fineks.org/?page=20#n76 (по ссылке Скачать документ). По в ... Подробнее...

15.07.2021 18:08
НДС и расходы по обособленному подразделению

Нина Андреевна, в описанной Вами ситуации по окончании ремонта на основании статей 171 и 172 НК РФ, а также статьи 260 НК РФ расходы по ремонту арендованного имущества могут быть учтены при исчислении ... Подробнее...

15.07.2021 17:56
Такси руководителю

Нина Андреевна, конечно, нужно брать, поскольку в соответствии со статьёй 252 НК РФ такие расходы отвечают всем предъявляемым к расходам критериям (вполне могут быть учтены на основании статьи 264 НК ... Подробнее...

Все ответы

Отзывы и пожелания

29.10.2020 09:07
Отзыв о семинаре 19.10.2020

Спасибо за предоставленный материал и полученную возможность получить удовольствие от подачи информации. С уважением, Чистякова О.А.
Подробнее...

18.10.2020 19:12
О выездном семинаре в Геленджике в сентябре 2020 года.

От Санкт-Петербургской группы выражаем огромную благодарность организатору данного семинара - Светлане Вячеславовне Балдиной! В этом году семинар из-за карантина состоялся в сентябре вместо заплан...
Подробнее...

10.04.2020 14:36
Спасибо вам за ваш труд! Вы нам очень помогаете в работе!

Здравствуйте! Хочу поблагодарить Центр финансовых экспертиз за организацию семинара 09.04.2020 в оn-line режиме. От всех экспертов была получена оперативная, полная и структурированная информаци...
Подробнее...

10.04.2020 09:35
Спасибо за семинар!

Спасибо за семинар!
Подробнее...

10.04.2020 09:31
Большое спасибо за вебинар!

Большое спасибо за вебинар! С уважением, Матвей Курашов
Подробнее...

Книга отзывов

Комментарии

14.01.2021 16:56
RE: Карта дня 15 января 2021: СЗВ-М, СЗВ-ТД, зарплатные взносы и налоги - по новым реквизитам!

Добрый день. Спасибо большое! С уважением, Татьяна Борисовна Фёдорова главный бухгалтер
Подробнее...

14.01.2021 10:47
Спасибо!

Спасибо БОЛЬШОЕ!
Подробнее...

03.04.2020 16:50
Огромная благодарность Вам и коллегам за оперативное оповещение и комментирование

Здравствуйте, Светлана Вячеславовна! Огромная благодарность Вам и коллегам за оперативное оповещение и комментирование постоянно менящейся ситуации. И особенно за внимание к проблемам МСП и попы...
Подробнее...

03.04.2020 13:54
У нас тоже пожелания по расширению пострадавших видов деятельности

Здравствуйте! Мы очень поддерживаем Ваши предложения о поправках, стали продумывать самостоятельные шаги в этом направлении, и очень своевременной оказалась Ваша рассылка. Мы - медицинская организа...
Подробнее...

31.03.2020 14:37
Комментарии к новостям 31.03.2020

Светлана Вячеславовна, спасибо. Замечательно видно и слышно. Еще раз огромное Вам спасибо!
Подробнее...

Все комментарии

Разговоры

15.02.2017 16:54
:-(

Практически живу на работе, но зарплата все меньше … Видимо начали вычитать за проживание…
Подробнее...

15.02.2017 14:14
Пожар в налоговой

Звонок в пожарную часть:
- Мужики, вы сильно заняты?
- Да нет, сидим, в домино играем...
- Ну, доигрывайте, и собирайтесь потихоньку, тут налоговая горит...
Подробнее...

19.01.2012 15:24
Баллада о среднесписочной численности

Я отбросил легкомысленность,
Я сегодня рано встал –
Среднесписочную численность
Я в налоговой сдавал.

Почесав щетину жёсткую
На физическом лице
Открываю дверь неброскую,
Покуривши на кры...
Подробнее...

05.03.2011 12:01
"Почему с пустыми руками?"

Сейчас а главбух в маленьком бюджетном учреждении, а в 90-х работала в налоговой. Это случай из моей инспектоской жизни. На двери нашего кабинета висело объявление, что для постановки на учёт предп...
Подробнее...

28.12.2010 16:09
Красное сторно

Заходит к главному бухгалтеру начальник и видит ,что у того на столе бутылка водки почти пустая.Он говорит:"Как вы можете?Пьяный на работе!Да еще и беленькое пьете!" На что главбух ,доста...
Подробнее...

Все записи

Опросы

Все результаты опросов

Copyright © www.fineks.org – Центр финансовых экспертиз, Санкт-Петербург. Семинары по бухучету, семинары по трудовому законодательству, семинары по налогообложению. Выездные семинары.
© Центр финансовых экспертиз
2006-2021
Новости. Главная | Семинары | Правозащита | Издательство | Агентство | Клиент-Центр | Форум | Ключевые лица | О компании
© Программирование Солайн
2006-2021
Рейтинг@Mail.ru