Главная → Форум → Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, если Вы знаете ответ на вопрос, опубликованный на данной странице сайта, отвечайте друг другу (ссылка «Ответить» есть в каждой «ветке»). «Центр финансовых экспертиз» чрезвычайно признателен тем бухгалтерам, кто уже отвечает на вопросы коллег на нашем сайте. Коллективный разум профессионального сообщества - это великая сила, а кроме того - по мере увеличения числа вопросов (что неизбежно), вполне очевидно, нам потребуется Ваша помощь, Ваш бесценный опыт и сформированные в результате практической деятельности знания. Лекторы и эксперты «Центра финансовых экспертиз» также будут, по мере сил, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях для того, чтобы общими усилиями обязательно найти верный ответ и оптимальное решение. Благодарим за сотрудничество!

Поиск по форуму

28.07.2021, Кутузова Дарья Михайловна (С 2021-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день!
Мы в очередной раз прошли проверку по возмещению НДС, деньги нам вернули. Следом получили уведомление о недостоверности сведений ЕГРЮЛ (на момент прихода инкспекции в офис нас не было на месте). Сотрудники БЦ подтвердили, что мы находимся по этому адресу и табличка компании у нас на двери висит.
Скажите, пожалуйста, какие документы мы должны предоставить в налоговую и какие наши дальнейшие действия?
Требование налоговой прикрепляю.
С уважением Кутузова Дарья Михайловна

Приложенные файлы:

Потдверждение ЕГРЮ СОК ИНН.pdf

Ответы (всего 0)

28.07.2021, Гунько Ольга Святославововна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
Помогите пожалуйста в данной ситуации. Год назад двум из трех учредителей был выдан процентный заем.
В течении данного периода по текущий момент высчитывали из заработной в соответствии с графиком платежей.
В данный момент они просят оформить прощение долга и списать эти займы.
Подскажите пожалуйста какие могут налоговые последствия в данном случае?
И возникает ли обязанность начисления налога на прибыль и НДФЛ? Спасибо!

Ответы (всего 0)

27.07.2021, Фролова Елена Юрьенва

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Михаил Сергеевич!
Обращается к вам ООО «Фаэтон» Елена Юрьевна.
Можно ли у вас получить консультацию по авансовым платежам по налогу на прибыль.
У нас во 2 квартале была разовая сделка (продажа ОС- офис и зем.участок). Получилась большая прибыль, авансовые платежи на 3 кв. получились большие . Налог платим . Сделка в рассрочку и денег на авансовые платежи нет. По основной деятельности убыток.
Как налогоплательщику поступить в такой ситуации? Можно ли избежать уплаты авансовых платежей? Возможно ли написать письмо в ИФНС. Или в этой ситуации обязательно платить авансовые платежи и потом подать заявление на возврат, так как такой прибыли больше не будет. И как жить ?
с уважением, Елена Юрьевна

Ответы (всего 0)

23.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, здравствуйте!
Очень надеюсь на Вашу помощь!

Ситуация: Камеральная проверка по НДС к возмещению продлена на месяц.
Сегодня, 23.07 (на знаю сегодня последний день или в понедельник) обнаружила, что поступило требование о вызове. Требование датировано 21.07, отправлено 22.07 в 17.01! и вызов на 23.07 на 10 утра.

Директор на данный момент в Италии (командировка)

Вопрос: что вообще делать в этой ситуации? Я так понимаю, что она хочет вынести решение об отказе из-за неявки.
Директор позвонил инспектору и она сказала, что с понедельника в отпуске. На вызов вызовет позже, но разве это возможно? Ведь срок проверки уже пройдет.

Решение о продлнии срока - без объяснения причины.

Заранее брагодарю!

Ответы (всего 0)

23.07.2021, Пыжова Наталья Константиновна (С 2021-02-11)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день.
Прошу пожалуйста помочь.
В мае 2021г отражены опоздавшие документы от Подрядчика (КС-2,КС-3, сч-фактура) датированные мартом 2021г. Согласно пп.3п.3 ст.170НК НДС с аванса должен быть восстановлен в том периоде , в котором налог "подлежит вычету"- это 1 квартал 2021г. Вопрос: можно ли вычет по этой счет-фактуре включить в уточненную декларацию тоже в 1 кв 2021г (чтобы НДС по уточненке к доплате был 0), Вопрос возник в связи с тем, что не выполняется одно из условий принятия НДС к вычету - не приняты работы к учету в 1 кв.2021г

Ответы (всего 0)

20.07.2021, Горбенко Елена Николаевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день!
Правомерен ли отказ налогового органа, с ссылкой на п.7 ст.45 НК РФ, в уточнении платежа в части суммы.
Ошибочно, сумма налога перечислена на один КБК, без выделения на КБК для доходов превышающих 5 млн. р.
Спасибо! с Уважением, Горбенко Е.Н.

Ответы (всего 0)

19.07.2021, Жукова Яна Львовна (ПЗС 2021-02-11)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Алексей Александрович, добрый день.
На семинаре Вы сказали, что базы должны быть одинаковые, а как быть если отпускные начислены в конце июня, а выплачены в первых числах июля? Тогда получаются базы разные, поскольку начисленная сумма отпускных переносится на июль, в то время как все взносы с отпускных начислены в июне. При сдаче РСВ возникает ошибка из-за несовпадения, если скорректировать 6-НДФЛ, то ошибка получается.
Спасибо.

Ответы (всего 1)

19.07.2021, Савин Юрий Сергеевич (ПЗС 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Тест уведомления ЦФЭ о событии на сайте (вопрос эксперту, обработка через phpMailer). Обработка события такого типа не была подвержена проблеме с кодировкой; проверка работоспособности механизма после получении сообщения, что письма вообще не отправляются.

Ответы (всего 0)

19.07.2021, Копылова Кристина Александровна (ПЗС 2021-03-12)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день!

Университет получил требование об уплате налога (земельного). По данным требования у университета числится задолженность по земельному налогу. По суммам указанным в данном требовании видно, что была применена не та налоговая ставка, по которой я считала сумму налога. Сообщение об исчисленной сумме земельного налога, в котором был бы виден полный расчет, еще не приходило.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации?

Спасибо!

Ответы (всего 0)

15.07.2021, Ипполитова Мария Константиновна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, Светлана Вячеславовна! Оплатила через Сбербанк онлайн, методические материалы "Шаблоны обращений" , от физ. лица. Справку подтверждение прилагаю. Мой номер 6158. Когда я смогу скачать вышеуказанные материалы?

С уважением, к Вам,
Мария Ипполитова

Приложенные файлы:

Справка-подтверждение платежа ПАО Сбербанк - confirmationPrint.do.pdf

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Алексей Александрович, еще вопрос:

Сотрудник, помимо служебного автомобиля, пользуется услугами такси.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я принимать в расходы по налогу на прибыль услуги такси, при условии:
- это прописано в трудовом договоре
-он подает руководителю отчет о работе в котором указана маршрут, обоснование поездки и почему не использовал машину

Благодарю!

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте!

Арендован служебный автомобиль для руководителя.
Может ли быть разработан свой бланк путевого листа с табличной частью на месяц?
С целью не плодить бумагу?
Так было бы удобно, если бы он сам ежедневно заполнял и сдавал в конце месяца

Ответы (всего 1)

15.07.2021, Семенова Нина Андреевна (С 2021-07-08)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Алексей Александрович, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста:

1. Организация сняла в аренду склад в другом регионе с целью открыть обособленное подразделение и новое направление бизнеса. Сейчас делаем там ремонт, рабочих мест еще нет, деятельность не ведется.
- Можно ли принимать НДС к вычету по ремонтным работам и материалам, или подержать на 19 до начала деятельности?
-Можно ли принимать в расходы по налогу на прибыль эти расходы по ремонту? То есть как правильно их принимать? Ведь обособленного подразделения нет, но эти расходы не относятся к основному виду деятельности?
-Как правильно оформить договор аренды, с точки зрения принятия в расходы ремонта арендованного помещения
-правильно ли я понимаю, что после регистрации обособленного подразделения нужно будет сдавать отчетность (НДС, прибыль, НДФЛ, по взнсам) отдельно в тот регион ?

Заранее благодарю

Ответы (всего 1)

14.07.2021, Филиппова Светлана Викторовна (С 2021-04-07)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Михаил Сергеевич, добрый день.
Подскажите пожалуйста, вправе ли налогоплательщик, к которому присоединилась другая организация, учесть расходы присоединенной организации в период с 1 января года реорганизации до даты государственной регистрации в своей налоговой декларации и тем самым уменьшить налоговую базу, либо обязана для учета этих расходов подавать отдельную уточненную декларацию по присоединенной организации?

Ответы (всего 1)

12.07.2021, Мижуй Татьяна Владимировна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Уважаемый Михаил Сергеевич, добрый день!
ИФНС РФ № 1 по г.Москве выслало в адрес нашей организации ООО "Маэрск Солюшнс" требование о предоставление документов на основании п.2 ст.93.1 НК РФ.
Объем истребуемых документов обозначен налоговыми органами в разрезе контрагентов, но не по конкретным сделкам, а за период, охватывающий 3 года (2018-2020) . Хотя в требовании указаны номера и даты конкретных счетов-фактур, список не закрыт и запрашиваются все иные документы в границах трехлетнего периода.
Также в п.2.6 требования ИФНС указывает о необходимости предоставления пояснений опять же не по конретным сделкам, а в целом по показателям и критериям работы компании за три года.
Просим Вас проконсультировать по вопросу законности и правомерности такого требования, высланного на основании п.2 ст. 93.1 в рамках мероприятий, проводимых вне налоговых проверок. Если оно выставлено не правомерно, просим подготовить мотивированный ответ. Готовы предоставить дополнительную информацию.

С уважением,
ООО "Маэрск Солюшнс"

Приложенные файлы:

Требование 3409-СМШ.pdf

Ответы (всего 1)