Главная → Форум → Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, если Вы знаете ответ на вопрос, опубликованный на данной странице сайта, отвечайте друг другу (ссылка «Ответить» есть в каждой «ветке»). «Центр финансовых экспертиз» чрезвычайно признателен тем бухгалтерам, кто уже отвечает на вопросы коллег на нашем сайте. Коллективный разум профессионального сообщества - это великая сила, а кроме того - по мере увеличения числа вопросов (что неизбежно), вполне очевидно, нам потребуется Ваша помощь, Ваш бесценный опыт и сформированные в результате практической деятельности знания. Лекторы и эксперты «Центра финансовых экспертиз» также будут, по мере сил, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях для того, чтобы общими усилиями обязательно найти верный ответ и оптимальное решение. Благодарим за сотрудничество!

Поиск по форуму

19.03.2015, Слюта Наталья Игоревна (ПЗС 2022-11-30)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Вопрос
В 1 кв-2014 предприятие имело прибыль, но авансовый платеж ЕН не был сделан
По итогам 6 месяцев - убыток
По итогам 9 месяцев - прибыль, но платеж по ЕН не был сделан
По итогам года надо платить минимальный налог
Как теперь оплатить налог по итогам года:
весь минимальный или часть ЕН за 9 мес и остальное как минимальный налог ?

Ответы (всего 1)

19.03.2015, Вилкова Татьяна Николаевна (ПЗС 2025-03-27)

Кому адресовано: Балдина Светлана Вячеславовна

В соответствии с Постановлением Правительства СПб № 1431 от 28.11.2006 27% стипендиального фонда учреждений среднего проф.образования может быть израсходовано на культурно-массовую работу и выплату студентам мат. помощи и мат.поддержки. Надо ли удерживать НДФЛ с подобных выплат? В письме ФНС № 04-1-03/848 от 04.03.2005 сказано, что все выплаты из стипендиального фонда не облагаются НДФЛ, в письмах ФНС 2013 и 2014 года - облагаются.

Ответы (всего 1)

19.03.2015, Лебедева Ольга Константиновна (ПЗС 2020-06-26)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Светлана Вячеславовна, добрый день! у меня вопрос по поводу прошлого февральского семинара. я покупала пакет заочного слушателя, до этого спрашивала ВАс - за какую сумму мне его покупать, если я хочу налоговый кодекс в бумажном виде. и насколько я помню, мы с Вами договорились, что за 4000, но при условии, что я сама заеду заберу. остается ли это в силе? если нет/, то сколько надо доплатить, чтобы получить кодекс?

Ответы (всего 2)

18.03.2015, Дуплинская Галина Витальевна (ПЗС 2016-05-25)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Наша организация оказывает медицинские услуги населению.
Выдаем пациентам Справку об оплате мед.услуг для представления в МИ ФНС РФ,
для получения ими налогового вычета по НДФЛ.
Когда пациенты теряют чеки, на основании которых мы выдаем такую справку,
мы делаем копию чека с Z-отчета для пациента.
Необходимо ли снимать копию чека с Z-отчета в случае утери пациентом чека?
Можем ли мы выдать справку без предъявления чека?

Ответы (всего 3)

18.03.2015, Симанская Дина Анатольевна (семинар 17.03.15)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Предприятие зарегистрировано в 2014 году. Имеем ли мы право сдать бух.отчетность по упрощенной форме? Учредители- физ.лица, численность до 10 чел., объем выручки за 2014 год - до 10 млн.

Ответы (всего 1)

18.03.2015, Дуплинская Галина Витальевна (ПЗС 2016-05-25)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Здравствуйте.
Были на семинаре в феврале, но вопрос задать не успели.
Наша организация не является плательщиком НДС.
Организации, с которыми мы работаем, просят нас выставить Счет-фактуру (без НДС), ссылаясь на то, что им это необходимо для учета, т.е.данные в программу вносятся только на основании счет-фактуры.
Если мы выставим счет-фактуру (без НДС), должны ли мы в этом случае сдавать налоговую декларацию по НДС?

Ответы (всего 0)

18.03.2015, Вяхирева Марина Алексеевна (С 2021-10-14)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Семинар 17.03.2015 прослушала с большим удовольствием. Спасибо.
Алексей Александрович, как всегда, сказал много слов поддержки и в работе и по жизни. Хочу и Вам пожелать
дальнейших успехов и оптимизма!

Ответы (всего 0)

17.03.2015, Попова Татьяна Сергеевна

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

ИП отправил взносы вместо ОПС СЧ на ФФОМС.
Увидел это когда пришло извещение из Пенсионного фонда о переплате по ФФОМС.
Побежал в Сбербанк, по совету инспектора ОПС, еще раз оплатил сумму, а она не маленькая 100 тр., оплатил все пени которые были на тот момент. Пришел с этими квитанциями в ПФ, а там и говорят: «Нет, мил человек, по закону 212-ФЗ ты должен теперь заплатить все пени, которые образовались на этот момент и принести нам декларацию с вашими доходами, где мы увидим сколько вы должны были заплатить». И на вопрос: «Причем здесь переплата по ФФОМС, и начисленные взносы на ОПС?» был дан ответ: «А потому»
И вопрос: Права ли инспектор ПФ, что для возврата излишне перечисленной суммы на ФФ ОМС, нужно теперь приносить Декларацию УСН?? И где это написано, т.к. сослаться на документ они не смогли.
Заранее спасибо.

Ответы (всего 1)

17.03.2015, Юникова Надежда Владимировна (ПЗС 2024-04-18)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:

Наша компания закупает товар (лесоматериалы) у другой компании-поставщика. В феврале с данным поставщиком заключено доп.соглашение к договору поставки, согласно которому мы (как покупатель) при достижении поставщиком определенного объема поставок лесоматериалов в наш адрес выплачиваем ему денежную премию. Премия рассчитывается как: столько-то рублей, умноженные на каждый поставленный кубометр ранее поставленного товара за месяц при условии превышения объема. При этом в доп.соглашении с поставщиком мы прописали, что: 1) выплаченная премия не изменяет стоимость ранее поставленного товара; 2) денежная премия НДС не облагается.
Во-первых, мы ссылаемся п. 2.1 ст. 154 НК РФ. Но поставщик не согласен с нашей точкой зрения: считает, что п. 2.1 ст. 154 НК РФ в данной ситуации неуместен, т.к. данный пункт прописывает конкретную ситуацию, когда премию выплачивает поставщик (продавец) покупателю, а не наоборот, и настаивает на обложении данной премии НДС. Но по нашему мнению, ситуация, при которой премия выплачивается наоборот покупателем поставщику, не изменяет содержание и цель данной хозяйственной операции: это поощрение одной стороной сделки (договора) другую сторону за выполнение определенных условий сделки (договора). Т.е. по факту меняются местами источник выплаты и получатель премии, но суть и смысл операции остается прежним. Во-вторых, мы считаем, что поощрительные операции, осуществляемые в рамках договора поставки и выплачиваемые покупателем поставщику, не подразумевают в ответ со стороны поставщика реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в адрес покупателя, не связаны с оплатой поставленных товаров (работ, услуг), и в связи с этим не могут являться объектом налогообложения по НДС по смыслу п. 1 ст. 146 , п. 1 ст. 39, пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.

Прав ли поставщик, настаивая на обложении НДС денежной премии?

Заранее спасибо.

Ответы (всего 0)

17.03.2015, Горникель Алла Александровна (С 2017-12-19)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Добрый день, вопрос по заполнению новой декларации по НДС : как отразить все ГТД в книге продаж приложения к декларации , если в одной реализации может быть до 50-100 разных ГТД ? В правилах сказано ,что надо перечислить все ГТД , а отчетность составляется в базе , где товар ведется сводно без номенклатуры и ГТД. Заранее спасибо за ответы.

Ответы (всего 0)

16.03.2015, Прищепа Алеся Николаевна (С 2015-03-17)

Кому адресовано: Куликов Алексей Александрович

Компания на УСН, вид деятельности - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. В собственности есть помещение более 3000 кв. м. Надо ли платить налог на имущество с кадастровой стоимости помещения,если:
1. В перечне объектов ( приказ от 30.12.14.№463) нашего объекта НЕТ.
2. Но в Приказе КЗР от 17.11.14 № 390, наш объект есть . Площадь объекта 8125,10 кв.м, офисные составляют помещения меньше 20% , остальная часть складские. Кадастровый номер объекта с КЗР у нас разный, но адрес,площадь объекта совпадает.

Ответы (всего 1)

16.03.2015, Смирнова Любовь Валентиновна

Кому адресовано: Балдина Светлана Вячеславовна

Светлана Вячеславовна, добрый день!
Наша организация относится к субъектам малого предпринимательств . По валюте баланса (свыше 60млн.руб.) подлежим обязательному аудиту. По каким формам и в каком составе должны сдавать годовую бухгалтерскую отчетность.

Ответы (всего 1)

16.03.2015, Панасенко Татьяна Анатольевна (ПЗС 2024-12-20)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

По контракту /условия CIF/ отправлен авансовый платеж за з/части поставщику в Польшу ,валюта Евро . В течение года груз не был отправлен и денежные средства не возвращены. Бал подан иск в Международный Коммерческий суд при торгово-промышленной палате РФ и решён в нашу пользу: взыскать задолженность и возместить расходы по оплате арбитражного сбора . В настоящий момент дело в Польском Арбитражном суде ещё не закрыто, заседания были, но решение не вынесено. Должны ли мы по решению МКАС делать проводки или ждать решения ПАС и тогда их уже делать ,и делать пересчет задолженности в рублях на конец 2014 года.
Благодарна за ответ.

Ответы (всего 1)

16.03.2015, Баранова Наталья Ивановна (С 2025-02-11)

Кому адресовано: Мухин Михаил Сергеевич

Добрый день !
Спасибо .
ООО- розничная сеть магазинов , место нахождения общества Санкт-Петербург, на основании приказа в Москве открыли два магазина -обособленные подразделения ( УСН ) . В Москве назначили исполнительного директора на 2 магазина и дали ей доверенность с правом подписи :
1. при заключении договоров , а так же налоговых , административных и других документов
2. на инкассацию выручки , сдачу наличности в банк .
В Учредительных документах прописано , что общество в праве создавать филиалы и ( или представительства ) после создания филиала и ( или ) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения . Мы не вносили ни какие изменения в Устав и филиалы и ( или )представительства в Москве не создавали .
Будет ли со стороны Налоговой инспекции претензии , что мы В Москве имеем не обособленные подразделения, а филиалы .


С уважением , Наталья

Ответы (всего 1)

16.03.2015, Курашов Матвей Григорьевич (ПЗС 2024-10-10)

Кому адресовано: Центр финансовых экспертиз

Светлана Вячеславовна, добрый день!
Будет ли сегодня опубликована программа семинара на 08.04? Хочется принять решение, идти на него или на завтрашний осознанно, а не вытягивая кота из мешка:)

Ответы (всего 1)